供应商返款及开票怎么处理？
shanganren
3年前 · 发起提问470浏览
我们与供应商都是一般纳税人。
供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。
事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。
供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票。多的40万供应商跟我公司再签个合同退给我们。
1、请问这退回的40万应该签什么合同？
2、我公司怎么就这40万做账务处理？
3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
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shanganren
3年前 ·
发起追问
老师，是签商业折扣合同还是销售折让合同？
提问者赞过
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